巴彥淖爾市烏梁素海生態保護中心2021年部門預算公開報告_巴彥淖爾市人民政府網
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巴彥淖爾市烏梁素海生態保護中心2021年部門預算公開報告

  • 巴彥淖爾市政府門戶網站 www.hosunn.com    
  • 2021-03-30 09:23    
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  •   目 錄

      第一部分 單位概況

      主要職能、職責

      第二部分 2021年單位預算安排情況說明

      一、部門預算收支總體情況說明

      二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

      三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

      四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

      第三部分 其他公開事項說明

      一、機關運行經費安排情況說明

      二、政府采購預算情況說明

      三、國有資產占有使用情況說明

      四、單位組織征收非稅收入計劃情況

      五、項目支出績效目標情況說明

      第四部分 名詞解釋

      第五部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

      第六部分 2021年部門預算公開表

      一、財政撥款收支預算總表

      二、一般公共預算財政撥款支出預算表

      三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

      四、部門收支預算總表

      五、部門收入預算總表

      六、部門支出預算總表

      七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

      八、財政撥款“三公”經費支出預算表

      九、政府采購預算明細表

      十、項目支出績效目標申報表

      十一、整體績效目標申報表

      第一部分 單位概況

      一、主要職能

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      巴彥淖爾市烏梁素海生態保護中心是市政府直屬的相當于正處級建制的事業單位。為全面宣傳貫徹習近平生態文明思想、貫徹落實國家、自治區和市委市政府關于烏梁素海流域生態綜合治理相關法律法規、有關政策和決策部署。承擔烏梁素海流域生態綜合治理工作。

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     ?。?)全面宣傳貫徹習近平生態文明思想;貫徹落實國家和自治區關于烏梁素海相關法律法規和有關政策;

     ?。?)根據有關政策規定,負責編制和組織實施烏梁素海流域的總體治理保護規劃和各類專項規劃,并按照規劃申報流域范圍內(包括保護區紅線內)的相關的治理項目;

     ?。?)按照總體治理保護規劃和各類專項規劃,協調、指導烏梁素海流域內對烏梁素海生態產生影響的各類建設項目;管理和組織實施烏梁素海保護區紅線內各類建設項目;

     ?。?)組織、開展烏梁素海流域生態系統保護、修復和污染防治;協調配合相關部門開展烏梁素海生物多樣性和鳥類保護等具體管理工作;

     ?。?)負責組織、協調相關部門開展烏梁素海各類資源調查和評估工作;協調相關部門開展烏梁素海生態系統環境質量監測工作;

     ?。?)協調、配合河灌總局開展生態補水工作,組織、協調落實烏梁素海生態補償制度;

     ?。?)負責組織、指導、協調各相關部門和企業做好烏梁素海各類資源的綜合整治、有序開發、科學利用和促進產業發展;

     ?。?)配合有關部門組織開展烏梁素海各類資源的科學研究,推廣應用科研成果;

     ?。?)完成市委、政府交辦的其它工作任務。

      第二部分 2021年部門預算安排情況說明

      一、部門預算收支總體情況說明

      收入預算223.56萬元,比上年預算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,(本單位由于去年6月份成立,沒有上年預算)。

      支出預算223.56萬元,比上年預算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

     ?。ㄒ唬┎块T預算收入情況說明

      部門預算收入223.56萬元,其中:一般公共預算撥款收入223.56萬元,占比100%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占比0%;事業收入0萬元,占比0%;事業單位經營收入0萬元,占比0%;,其他收入0萬元,占比0 %;上年結轉0萬元,占比0%,用事業基金彌補的收支差額0萬元,占比0%。

     ?。ǘ┎块T預算支出情況說明

      部門預算支出223.56萬元,其中:基本支出208.56萬元,占比93.29%;項目支出15萬元,占比6.71%;事業單位經營支出0萬元,占比0%。

      主要用于“機構運轉、業務活動等”方面支出。

      二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

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      財政撥款收支預算223.56萬元,包括:一般公共預算財政撥款223.56萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,上年結轉0 萬元。

     ?。ǘ┮话愎差A算財政撥款具體使用安排情況

      1.一般公共服務類186.59萬元,比上年預算數增加0萬元。

      2、社會保障和就業類23.16萬元,比上年預算數增加0萬元。

      三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

      政府性基金預算財政撥款0萬元,比上年預算數增加0萬元,增長0%。

      我部門(單位)無政府性基金財政撥款預算(無政府性基金財政撥款需注明此項說明)

      四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

      財政撥款“三公”經費支出預算0.2萬元,比上年預算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;本年預算比上年執行數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。其中:

      1、因公出國(境)費用0萬元,比上年預算數增加(減少) 萬元,增長(下降)0%,本年預算比上年執行數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。增加(減少)主要是由于……。

      2、公務接待費0.2萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元,下降0%,本年預算比上年執行數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。增加(減少)主要是由于……。

      3、公務用車購置及運行維護費0萬元,比上年預算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,本年預算比上年執行數增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。其中,公務用車購置0萬元,比上年預算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,本年預算比上年執行數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;公務用車運行維護費0萬元,本年預算比上年預算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,比上年執行數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

      第三部分 其他公開事項說明

      一、機關運行經費安排情況說明

      機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      2021年,我部門(單位)機關運行經費財政撥款預算17萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。機關運行經費具體明細如下:辦公費3.55萬元,印刷費0.5萬元,水費1.5萬元,電費1.5萬元,郵電費0.3萬元,取暖費3.08萬元,差旅費4萬元,公務接待費0.2萬元,工會經費2.37萬元。

      二、政府采購預算情況說明

      政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

      三、國有資產占有使用情況說明

      截至2020年末,共有車輛 0輛, 其中:機要應急車輛 輛等,單位價值200萬元以上大型設備XX臺(套)等。

      四、部門組織征收非稅收入計劃情況

      五、2021年度項目支出績效目標情況說明

      項目支出預算績效目標填報情況

      2021年,填報績效目標的預算項目0個,公開績效目標0個,公開項目占全部預算項目的0%。公開填報績效目標的項目支出預算0萬元,占全部項目支出預算的0%。

     ?。ü_填報績效目標的項目支出資金量不得低于預算批復資金的80%。)

      第四部分 名詞解釋

      一、一般公共預算財政撥款收入:是指市財政當年撥付的資金。

      二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

      三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

      五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

      六、上年結轉和結余:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

      七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

      八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務員車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      十一、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

      十二、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

      第五部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

      本部門(單位)預算公開信息反饋和聯系方式:

      聯系人:李燕 聯系電話:15804786566

      第六部分 部門預算公開表

      詳見附表:

    巴彥淖爾市烏梁素海生態保護中心項目支出績效目標申報表.xls
    2021年整體績效目標申報表(1).xls
    13-烏梁素海巴彥淖爾市本級2021年度部門預算公開表.xls

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