巴彦淖尔市地震局八一地震台2021年预算公开报告_巴彦淖尔市人民政府网
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巴彦淖尔市地震局八一地震台2021年预算公开报告

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  • 2021-03-23 17:22    
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      第一部分 单位概况

      一、主要职能、职责

      二、基本构成情况

      第二部分 2021年单位预算安排情况说明

      一、八一台预算收支总体情况说明

      二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

      三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

      四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

      第三部分 其他公开事项说明

      一、台站运行经费安排情况说明

      二、政府采购预算情况说明

      三、国有资产占有使用情况说明

      四、单位组织征收非税收入计划情况

      五、项目支出绩效目标情况说明

      第四部分 名词解释

      第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

      第六部分 2021年八一台预算公开表

      一、财政拨款收支预算总表

      二、一般公共预算财政拨款支出预算表

      三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      四、八一台收支预算总表

      五、八一台收入预算总表

      六、八一台支出预算总表

      七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

      八、财政拨款“三公”经费支出预算表

      九、政府采购预算明细表

      十、项目支出绩效目标申报表

      十一、整体绩效目标申报表

      第一部分 单位概况

      一、主要职能、职责

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      八一地震台位于临河区八一乡新道村,距临河市22Km,是巴彦淖尔市地震局下属地震前兆专业台站,属正科级的公益一类事业单位。

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      1、贯彻落实国家、自治区关于防震减灾的法律法规和有关政策、规划。

      2、开展地下水综合观测,提供及时、准确、连续、可靠的观测数据。坚持24小时轮流值班。承担全市地震监测台网的规划、选址、仪器安装、维修、标定工作。维护各类仪器设备,定时进行观测,取样测试。整理分析各类资料,绘制各种图件,及时报送报表。

      3、承办市地震局和自治区地震局交办的其他事项。

      二、基本构成情况

      巴彦淖尔市地震局八一台系地震前兆专业台站,属正科级的公益一类事业单位。核定事业编制6名(其中管理人员2名,专业技术人员2名)。实有人数:全额补助事业编制3人,政府购买岗位人员3人,退休人员1人。

      第二部分 2021年八一地震台预算安排情况说明

      一、八一台预算收支总体情况说明

      收入预算28.20万元,比2020年预算增加1.58万元,增加5.89%,增加原因是人员工资增加。

      支出预算28.20万元,比2020年预算增加1.58万元,增加5.89%,增加原因是人员工资增加。

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      我台预算收入28.20万元,其中:一般公共预算拨款收入28.20万元,占比100%;无政府性基金预算拨款收入;无事业收入;无事业单位经营收入;无其他收入;无上年结转资金,暂未用事业基金弥补的收支差额。

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      八一台预算支出28.20 万元,其中:基本支出28.20万元,占100%,项目支出0万元;无事业单位经营支出。

      主要用于我台正常运转、开展业务活动所发生的基本支出。无政府性基金预算财政拨款。

      二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

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      财政拨款收支预算28.20 万元,包括:一般公共预算财政拨款28.20 万元,无政府性基金预算财政拨款,无上年结转。

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      1、社会保障和就业:2021年财政拨款预算数为0.71万元,与2020年持平。我台未新增退休人员,其项目外工资无增减。

      2、灾害防治及应急管理支出:2021年财政拨款预算数为27.49万元,比2020年财政拨款预算数增加1.58万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作,增加原因是人员职务职级变动导致工资变动。

      3、医疗卫生与计划生育支出:2021年财政拨款预算数为0万元,原因是我台社保公补部分预算与局机关人员预算一起,未单独做预算。

      三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

      我台无政府性基金财政拨款

      四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

      本年度尚未安排三公”经费,与上年持平。

      1、因公出国(境)费预算0万元,与上年预算数和执行数持平。

      2、公务接待费预算0万元,与上年持平,公务接待费本年预算与上年执行数持平。

      3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算减少0万元。其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费本年预算比上年预算减少0万元。

      第三部分 其他公开事项说明

      一、台站运行经费安排情况说明

      2021年,我台台站运行经费财政拨款预算2.70万元,比上年减少0.02万元,减少0.74%。主要原因是电费较上年减少?;卦诵芯丫咛迕飨溉缦拢喊旃?1.35万元,办公用房水电费0.18万元,办公用房取暖费0.78万元,其他商品和服务支出费用0.02万元,工会经费0.37万元。

      二、政府采购预算情况说明

      政府采购预算总额0万元,其中:政府采购服务预算0万元。

      三、国有资产占有使用情况说明

      截至2020年末,我台无公务用车。

      四、八一台组织征收非税收入计划情况

      我台不涉及征收非税收入。

      五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

      我台站无项目经费。

      第四部分 名词解释

      一、一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

      二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

      五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

      六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

      七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

      八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指八一台用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

      十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

      第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

      本八一台(单位)预算公开信息反馈和联系方式:

      联系人:刘改梅 联系方式:8279660

      第六部分 八一台预算公开表

      详见附表:

    13-八一地震台2021年度部门预算公开表.xlsx

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